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泸州市工业技工学校采购控制管理制度

 

泸州市工业技工学校采购控制管理制度

(修  订)

 泸工技〈行〉〔2019〕26号

 

为进一步加强对学校采购工作的内部控制和管理,健全学校采购制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正;、规范化,特制定本制度。

一、岗位责任

1.专职采购人员负责按照已审批同意的采购计划实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2.仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关台账记录。

3.科室负责人提出采购计划,草拟采购合同。

4.总务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

5.分管科室校领导审核采购计划,对科室采购合同把关。

6.分管后勤校领导负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

7.校长负责采购计划和货款的审批。

二、采购类型

分政府采购和自行采购。

三、采购活动流程

(一)政府采购

按照政府采购流程进行。

(二)自行采购

1.小额零星采购(单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程)

(1)科室负责人填写“采购申请单”,经分管领导审核、校长审批同意后,报办公室汇总。

(2)办公室汇总分类后,交由采购人员实施采购。

2.大宗物品采购或大型维修工程

大宗物品采购或大型维修工程须经校级领导办公会研究同意后实施。

各类采购均应按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确保公开透明,降低采购成本,并索要正式、合格发票。

对到货物品,由保管人员进行验收入库,出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组,对验收不合格的物品要及时上报处理。

采购人员将应付款项目报财务人员初审,并经逐级审批同意后由财务执行付款结算。

四、其他相关控制措施

1.学校应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害学校利益。

2.加强采购业务的记录控制。由办公室负责妥善保管采购业务的相关文件,包括:采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等,完整记录和反映采购业务的全过程。

3.对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求,由学校领导班子集体研究决定,并成立采购工作小组,形成各部门相互协调、相互制约的机制,加强对采购业务各个环节的控制。


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